Отдел планирования и анализа является структурным подразделением муниципального казенного учреждения «Финансово-инженерная служба комитета по социальной политике».
Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, указаниями Министерств финансов Российской Федерации и Калининградской области, законами Калининградской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Калининградской области, решениями городского Совета депутатов Калининграда, Уставом городского округа «Город Калининград», постановлениями и распоряжениями главы городского округа «Город Калининград», администрации городского округа «Город Калининград», уставом учреждения, приказами и распоряжениями директора, заместителя директора, касающимися вопросов деятельности отдела.
Основная задача отдела:
Осуществление экономического планирования финансовых ресурсов, обеспечивающих функционирование муниципальных учреждений, подведомственных комитету по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград», на очередной финансовый год и плановый период, направленное на повышение эффективности использования бюджетных средств.
Отдел осуществляет следующие функции:
- Участие в подготовке проекта городского бюджета по комитету по социальной политике для утверждения. Планирование расходов бюджета, составление обоснований бюджетных ассигнований.
- Подготовка предложений по формированию и внесению изменений в показатели сводной бюджетной росписи, бюджетной сметы комитета по социальной политике.
- Ведение бюджетной сметы МКУ ФИС КСП.
- Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным учреждениям.
- Доведение плановых объемов ассигнований до муниципальных учреждений.
- Оказание методической помощи учреждениям в выполнении директивных указаний и приказов профильных Министерств и ведомств Российской Федерации, распоряжений и постановлений администрации городского округа «Город Калининград», приказов председателя комитета по социальной политике.
- Оказание помощи муниципальным учреждениям, подведомственным комитету по социальной политике в решении вопросов осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности, содержания и развития материально-технической базы.
- Осуществление проверки расчетов, связанных с обращением подведомственных учреждений по финансово-экономическим вопросам.
- Анализ фонда оплаты труда работников учреждений, подведомственных комитету по социальной политике в части объема финансирования.
- Анализ и внесение предложений по вопросам целевого и эффективного расходования бюджетных средств учреждениями, подведомственными комитету по социальной политике.
- Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках выполнения муниципальных заданий учреждениями подведомственными комитету по социальной политике и нормативных затрат на содержание имущества (1 раз на начало года с участием учреждения и самостоятельно специалистами в течении текущего финансового года).
- Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, мониторинга, анализа и предоставление информации и отчетности, обеспечение ее достоверности.
- Осуществление составления сводной консолидированной отчетности и статистической информации по направлениям своей деятельности.
- Подготовка писем на обращения учреждений, подведомственных комитету по социальной политике, профильных министерств и т.д.
- Оказание помощи (рекомендательного характера) по соответствию нормативным документам по определению численности персонала при формировании штатных расписаний подведомственных учреждений (по мере поступления), проверка тарификаций и тарификационных списков в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности соответствующей бюджетной классификации.